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海东市环境保护局

2017年部门预算编制说明

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来源:海东市环境保护局  作者:  2017-04-05 15:03:00 

          

   一、部门基本情况 

  (一)所属单位。机关设行政单位1个,事业单位2个(其中:全额补助事业单位2个)。 

  (二)人员构成。行政编制7人,事业编制17人,实有在职人数23人,政府雇员4人,退休人数3人。 

  二、收支预算总表说明 

  按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指环保部门为完成特定的行政工作或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如大气污染防治、环境空气及水质自动站建设、饮用水监测能力建设等项目支出。 

  (一)收入情况。海东市环境保护局本年度预算总收入为892.16万元,比上年增加238.02万元,增加的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增长 

  (二)支出情况。本年度支出预算892.16万元,比上年增加238.02万元,增加的主要原因是人员经费的增加。其中: 

  按支出项目类别:1、基本支出417.16万元,包括:人员经费支出348.34万元,公用经费支出68.82万元;2、项目支出475万元,包括:商品服务支出475万元。 

  按支出功能分类科目:环境保护管理事务支出785.04万元,社会保障和就业支出44.22万元,医疗卫生和计划生育支出36.37万元,住房保障支出26.53万元。 

  按支出经济分类科目:工资福利支出311.28万元,商品和服务支出68.82万元,对个人和家庭的补助支出37.06万元。 

  三、支出预算分类汇总表说明 

  本表按资金来源、功能分类科目编制,反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。 

  (一)资金来源。一般预算财政拨款收入,是指经费拨款、行政事业性收费。 

  (二)支出科目(支出功能分类科目)。一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括在职人员工资、公用经费等基本支出和对全市环保系统专项业务等方面的项目支出。 

  社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括退休人员工资及管理等方面的支出。 

  住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。 

  三、支出预算总表说明 

  本表按功能分类科目编制,反映海东市环境保护局2017年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。 

  四、项目支出预算表说明 

  本表按功能分类科目和资金来源编制,反映海东市环境保护局2017年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。 

  五、“三公”经费支出预算表说明 

  本表按资金来源编制,反映海东市环境保护局2017年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于因公出国()费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况(因财政部门上年决算数尚未批复,仅公开2017年预算数)。 

  附:海东市环境保护局2017年部门预算公开表。 

 

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