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2015年海东市环境保护局部门决算
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来源:海东市环境保护局  作者:  2016-10-17 10:48:00 

      

  第一部分  单位概况概况 

  一、主要职能 

  1、贯彻执行省、市有关环境保护的方针政策和法律法规,拟订并组织实施全市环境保护规划,起草全市环境保护的地方性法规和政府规章,拟订全市环境保护发展中长期规划及年度计划;监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,会同有关部门拟订重点区域、重点流域防治规划,饮用水源地环境保护规划。 

  2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态环境破坏事件的调查处理,指导协调重大环境突发事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调重点流域、区域污染防治工作。负责全市环境监察、稽查和监督执法检查,组织开展生态环境保护执法和检查活动。 

  3、负责全市减排目标落实工作。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度,督查、督办和核查污染物减排目标完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。 

  4、负责提出职权范围内环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。 

  5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、政府规章草案提出有关环境影响方面的意见,按规定组织审查重大开发建设区域规划、行业规划的环境影响评价文件。 

  6、负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村和环境综合整治工作。 

  7、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督区域内各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;协调监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;协调指导农村生态环境保护,组织协调生物多样性保护。 

  8、负责辐射安全的监督管理,监督执行有关政策、规划和标准,负责辐射环境事故的应急处理工作,负责放射源与射线装置安全工作,负责电磁辐射、高压输变电等污染防治工作。 

  9、负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量检测、污染源监督性监测、突发性污染事故应急监测及其他环境监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。组织建设和管理环境监测网和环境信息网,建立并实行环境质量公告制度,统一发布环境综合性报告和重大信息。 

  10、开展环境保护科技和选宣传教育工作,推动环境技术管理体系建设和社会公众参与环境保护工作。组织、指导和协调环境保护的宣传教育,开展对外交流与合作。 

  11、承办市政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

  2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数32人,其中在职人员24人,退休人员3,政府雇员5人。 

        第二部分  海东市环境保护局2015年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  海东市环境保护局年度部门决算情况说明 

  一、关于市环保局2015年度部门决算收支情况总体说明 

  海东市环境保护局2015年度收支总决算8043.88万元,比2014年收支总决算增加2363.23万元。主要原因是:大气污染专项资金的投入使用;工资调整所引起医疗保险、住房公积金都有所增长,人员经费增加。其中: 

  (一)收入总计8043.88万元。包括: 

  1、财政拨款收入5392.80万元,为市财政当年拨付资金。 

  2、其他收入2651.07万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。 

  3、上年结转和结余4821.09万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (二)支出总计4458.39万元。包括: 

  1、一般公共服务(类)支出21.96万元,主要用于市环保局机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。 

  2、社会保障和就业()支出26.09万元,主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。 

  8、医疗卫生() 支出25.06万元,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。 

  9、节能环保()支出4371.86万元,主要用于能源节约利用等方面的支出。 

  10、住房保障支出()支出13.41万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

  12、结转下年8406.58万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  二、关于海东市环境保护局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算变化情况。海东市环境保护局2015年度财政拨款支出4114.59万元,占本年支出总计的92%2015年决算数比2014年增加96.20万元,主要原因:大气污染专项资金的投入使用;工资调整所引起医疗保险、住房公积金都有所增长,人员经费增加。 

  (二)财政拨款支出决算构成情况。2015年海东市环境保护局财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出21.96万元;社会保障和就业()支出26.09万元;住房保障支出(类)支出13.41万元;医疗卫生(类)支出25.07万元,;节能环保(类)支出4028.06万元。 

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2015年度财政拨款基本支出369.28万元。其中: 

  1、工资福利支出246.33万元。其中:基本工资64.61万元、津贴补贴100.03万元、奖金37.89万元、其他工资福利支出43.80万元。 

  2、对个人和家庭的补助65.81万元。其中:退休费26.09万元、医疗费26.31万元、住房公积金13.41万元。 

  3、商品和服务支出57.13万元。其中:办公费11.93万元、手续费0.08万元、水费0.38万元、电费1.66万元、差旅费2.29万元、维修(护)费0.19万元、会议费1.45万元、培训费0.61万元、公务接待费9.55万元、专用燃料费0.02万元、工会经费3.1万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用1.48万元、其他商品和服务支出18.79万元。 

  三、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明 

  (一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明 

  2015年度三公经费财政拨款支出预算为16.02万元,其中:公务用车购置及运行费预算5.62万元,公务接待费预算10.40万元。支出决算为15.15万元,完成预算的94.57%,其中:公务用车运行费支出决算为5.60万元,完成预算的99.64%;公务接待费支出决算为9.55万元,完成预算91.83% 

  (二)三公经费财政拨款支出决算情况说明 

  2015年度三公经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行费支出决算5.60万元;公务接待费支出决算9.55万元。具体情况如下: 

  1、公务用车购置及运行费支出5.60万元。其中:公务用车运行费支出5.60万元,公务用车保有量为7辆。 

  2、公务接待费支出9.55万元。 

  (三)三公经费与上年执行情况差异说明 

  2015年度三公经费支出决算数比上年决算数减少0.87万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.02万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.85万元,主要原因是:接待经费减少。 

  第四部分  名词解释 

  ()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  ()上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。 

  ()事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。 

  ()事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  ()下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。 

  ()其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

  ()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 

  ()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。 

  ()一般公共服务()档案事务():指机关档案管理方面的支出。 

  ()教育() 教育() 

  1、教育:指所属学校用于教学等方面的支出。 

  2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。 

  (十一)科学技术()应用研究():指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。 

  (十二)科学技术()科技条件与服务():指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。 

  (十三)科学技术() 其他科学技术支出():指用于 

  科技业务管理、培训方面的支出。 

  (十四) 文化体育与传媒() 新闻出版():指用于所属新闻等单位的支出。 

  (十五) 文化体育与传媒()其他文化体育与传媒支出 

  ():指所属出版单位用于文化产业发展的支出。 

  (十六)社会保障和就业()行政事业单位离退休()  

  1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。 

  2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。 

  3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。 

  4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。 

  (十七)医疗卫生()公立医院() 

  1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。 

  2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。 

  (十八)住房保障支出()住房改革支出() 

  1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  2、购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 

  (十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

  (二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (二十二)三公经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

      附:部门决算公开表 

 

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