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海东市环境保护局2016年部门预算编制说明
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来源:海东市环境保护局  作者:  2016-05-11 08:29:00 

  一、部门基本情况 

  (一)所属单位 

  机关设行政单位1个,下属事业单位2个(其中:全额补助事业单位2个)。 

  (二)人员构成 

  行政编制7人,机关工勤1人,事业编制16人,实有在职人数24人,政府雇员4人,退休人数3人。 

  二、收支预算总表说明(表1 

  按照预算管理有关规定,政府预算的编制实行综合预算制度,即全部收入个支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指环境保护部门为保障部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、差旅费、水电费等日常公用支出;专项支出是指环境部门为完成特定的行政工作或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

  (一)收入情况 

  青海省海东市环境保护局本年度预算总收入为654.14万元,比上年增加238.81万元,增长57.5%,增加的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增长。 

  (二)支出情况 

  本年度支出预算为654.14万元,比上年增加238.81万元,增长57.5%,增长的主要原因是人员经费增加。其中: 

  按支出项目类别:1、基本支出388.14万元,包括:人员经费支出319.34万元,公用经费支出68.8万元;2、项目支出266万元,包括:商品和服务支出266万元。 

  按支出功能分类科目:一般公共服务支出598.51万元,医疗卫生支出31.79万元,住房保障支出23.84万元。 

  按支出经济分类科目:工资福利支出263.71万元,商品和服务支出334.8万元,对个人和家庭的补助支出55.63万元。 

  三、支出预算分类汇总表说明(表2 

  本表按资金来源、功能分类科目编制,反映海东市环境保护局2016年度部门预算中所有支出的预算情况。 

  (一)资金来源 

  一般公共预算财政拨款(补助)收入,是指经费拨款、行政事业性收费。 

  (二)支出科目(支出功能分类科目) 

  一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括在职人员工资、公用经费等基本支出和项目支出。 

  社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括离退休人员工资及管理等方面的支出。 

  住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。 

  四、支出预算总表说明(表3 

  本表按功能分类科目编制,反映海东市环境保护局2016年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。 

  五、项目支出预算说明(表4 

  本表按功能分类科目和资金来源编制,反映海东市环境保护局2016年度部门预算中未完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。 

  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表说明(表5 

  本表反映海东市环境保护局2016年度“三公”经费支出情况。 

  附:海东市环境保护局2016年度部门预算公开表 

    

    

 

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